凭据《中华人民共和国审计法》的划定，普洱市审计局布告了《普洱市2024年度市本级预算执行和其他财政出入审计查出问题整改情况的汇报》（以下简称《审计整改汇报》）。对《审计整改汇报》反映的问题，珠G电子有限公司（以下简称PG电子）高度器沉，当真分析原因，切实推动整改，现将涉及PG电子问题的整改了局布告如下：
一、审计整改工作发展情况
《审计整改汇报》反映PG电子及下属公司问题14个，其中立行立改类问题5个，分阶段整改类问题9个。为推动问题整改落实，PG电子对审计发现的问题进行逐条梳理，深刻查摆问题产生的原因，明确整改责任及分工，积极钻研部署有关整改工作。截至布告日已整改问题13个，在整改问题1个。
二、审计查出问题及整改情况
（一）关于个别工程项目存在多计落成量的问题
该问题已整改。凭据审计汇报提出的定见，对项目多计的落成量进行核减，有关用度已在工程进度款中扣除。
（二）关于个别项目沙岸建复工程建复成效差，砂子大量流失问题
该问题已整改。凭据审计汇报提出的定见，一是已组织召开专家征询会，明确沙岸维吃熹天然状态；二是已对落成现场复核工程量并在结算核减；三是已对审计发现问题组织发展核查和责任认定。
（三）关于个别项目设计费管控不到位，设计费调增计价凭据不充分，且部门设计成就未能有效利用造成损失浪费问题
该问题已整改。凭据审计汇报提出的定见，经与构筑规划设计单元交涉，结算已核减有关设计用度以及豁免违约金，有效挽回损失，并已实现有关人员追责问责。
（四）关于施工单元虚增装建资料结算价的问题
该问题已整改。凭据审计汇报提出的定见，已对装建资料虚高部门用度已明确核减金额并发函奉告施工单元，并已实现有关人员追责问责。
（五）关于软装家具采购价值逾越市场价的问题
该问题已整改。凭据审计汇报提出的定见，已对软装家具虚高部门用度已明确核减金额并发函奉告施工单元，并已实现有关人员追责问责。
（六）关于项目成本管控不到位，大幅调增合同金额，装建资料和软装家具价值虚高问题
该问题已整改。凭据审计汇报提出的定见，已对装建资料和软装家具虚高部门用度已明确核减金额并发函奉告施工单元，并已实现有关人员追责问责。
（七）关于个别项目品牌冠名权的问题
该问题已整改。凭据审计汇报提出的定见，一是已对采购的品牌家具妥善生活，后续两全调配大公司其他项目持续使用；二是已向品牌方发函明确合同到期后不再续约；三是已实现有关人员追责问责。
（八）关于个别物料拆除后闲置问题
该问题已整改。凭据审计汇报提出的定见，已对该物料进行妥善生活，后续可在公司其他项目复用。
（九）关于个别公司业务操作流程造度不美满，业务潜存资金损失风险的问题
该问题已整改。下属公司对业务操作规程进行订正，对业务展期流程予以明确，持续美满公司内节造度。针对潜存资金损失项目，一是积极催收，部门项目已结清;二是个别项目采取司法伎俩提告状讼，目前已进入强造执行阶段。
（十）关于工程施工监管不到位问题
该问题已整改。凭据审计汇报提出的定见，已实现工程施工规划调换，核减对应预算金额并与施工单元确认。
（十一）关于对个别项目施工总承包合同履约监管不到位，超付工程款问题
该问题已整改。凭据审计汇报提出的定见，已发函施工单元要求退还，有关问题法院已立案，后续将持续跟进法院判决进展，按要求实时报送判决文书及有关资料。
（十二）关于建设公司报审结算把关不到位，存在沉复计取工程量等问题
该问题已整改。凭据审计汇报提出的定见，项目沉复计取工程量部门用度已明确在项目结算中进行扣减，下属公司已发函施工单元要求退还并已向法院立案，后续将持续跟进法院判决进展，按要求实时报送判决文书及有关资料。
（十三）关于个别工程概算征拆赔偿用度短缺审核把关，概算征拆赔偿用度比现实所需多的问题
该问题已整改。凭据审计汇报提出的定见，我司已加强概算假造环节的审核把关，确保征拆赔偿费合理可控。
（十四）关于个别项目结算不正确，少扣结算金额问题
该问题在整改。凭据审计汇报提出的定见，对该项目少扣金额的问题已明确处置准则，其中多付款子已发函奉告施工单元要求退还，且已向法院申请立案，我司将持续推动有关工作，实时跟进后续进展。
三、审计建议的选取情况
依照市审计局的审计建议，PG电子全数选取，将进一步提高对审计整改工作的意识，深入审计整改工作质效：一是切实加强设计文件的审核把关，提高设计文件的质量，造订合理的违约处罚尺度，加强合同履约监管，有效节造成本风险。二是做好第三方成就的复核，对成本管控不到位的问题，在今后项目治理过程中美满成本内控治理造度，加强监督查核，压实审核人员责任。三是加强工程项目预结算治理工作，压实参建各方责任，规范项目施工管控、工程调换、项目验收及结算等工作，提升财政投资绩效。四是健全下属公司管控系统，订正美满内控系统和治理造度，规范业务流程，强化风险防控，切实保险境内表国有资产安全与保值增值。
珠G电子有限公司
2026年6月16日